Metas a lograr en Control Presupuestario:
Configuración de la Sistema de Control Presupuestario y Analítico versión M15 adaptado a las necesidades de la empresa.
Actualización mensual de la información y estructura de la herramienta.
Control de la estabilidad de la información para que no haya errores.
Apoyo y asesoramiento a la empresa en relación al análisis de la información y cómo aprovecharla para obtener el mejor rendimiento.
La herramienta estará adaptada para analizar la información de las diferentes Unidades de Negocio que requiere la empresa.
Informe #1: PyG analítico YOY (año tras año)
Informe #2: Control presupuestario hasta la fecha (YTD). Comparar los resultados al cierre contable del mes con los objetivos establecidos.
Informe #3: Control presupuestario Pronóstico de año completo (FYFcst) Compare los resultados combinando los datos a la fecha de cierre del mes contable actual con los pronósticos para los meses restantes hasta el final del año con el presupuesto anual.
Gráficos de análisis y control para los 3 informes.
Plan de ACCION por gerente/departamento.
Otros informes: Control Presupuestario de Año hasta la Fecha por Departamento y Control Presupuestario de Año Completo por Departamento.
Ventajas de implementar un Sistema de Control Presupuestario con Proyecciones en su empresa:
Control presupuestario Excel año hasta la fecha y pronóstico de todo el año
Descargar Control Presupuestario Excel M15
